1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-1202-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 617807-463-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1585 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación AVENIDA ARGENTINA 315 LOS ANDES V REGIÓN CHILE,.. Comuna Los Andes Impuesto 838695,34 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARGENTINA 315 LOS ANDES V REGIÓN CHILE,.. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor German Alfonos Razón Social COMERCIAL ALFONSO GERMAN DE LA HOZ SANCHEZ R.U.T. 76.550.831-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal German Alfonos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101902 Servicios de ambulancia 1 Unidad MANTENCION CORRECTIVA AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 415, FILTROS, LUBRICANTES, FRENOS Y TREN DELANTERO, MAS MANO DE OBRA. PROVEEDOR LOCAL Y EJECUCION INMEDIATA. MANTENCION CORRECTIVA AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 415, FILTROS, LUBRICANTES, FRENOS Y TREN DELANTERO, MAS MANO DE OBRA. PROVEEDOR LOCAL Y EJECUCION INMEDIATA. $ 4.414.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.414.186 $ 4.414.186

Total Neto	$ 4.414.186
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 838.695
TOTAL OC	$ 5.252.881