1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-159-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de minibus GWFD22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-22-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA Comuna Impuesto 231287 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serviciosmecanicosmarcelopozo Razón Social MARCELO ANTONIO POZO PULGAR R.U.T. 11.555.067-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal serviciosmecanicosmarcelopozo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad REPARACION MINIBUS GWFD-22, SEGUN COTIZACION 3134 (MUÑON,RETEN,FRENOS, CAJA DIRECCION Y VARIOS)   $ 1.217.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.217.300 $ 1.217.300

Total Neto	$ 1.217.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.287
TOTAL OC	$ 1.448.587