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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057489-8937-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TD 4426 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EQUIPO UNETIXS MEMO 265/2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
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R.U.T. |
61.608.406-2 |
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Dirección de Facturación |
AV SALVADOR 364 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
195347,74 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV SALVADOR 364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EXU |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS S
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R.U.T. |
77.125.367-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EXU |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42295104
| Equipo electro quirúrgico o electro cauterio o acc | 1 | Unidad no definida | 5406000012 SERVICIO DE MANTENCION REPARAC O REEMPLAZO DE ACCESORIOS DE EQ MEDICO | 5406000012 SERVICIO DE MANTENCION REPARAC O REEMPLAZO DE ACCESORIOS DE EQ MEDICO |
$ 1.028.146,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.028.146
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$ 1.028.146
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Total Neto
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$ 1.028.146
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 195.348
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$ 1.223.494
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.