1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-117-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-81-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CIP 74 EXTERNO del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 87979,69 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2026 Título Descripción PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres Valdés, correo: manuel.torres@loprado.cl Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería 232849794   LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD.   PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VCOMMERCE Razón Social VCOMMERCE GLOBAL SPA R.U.T. 77.037.781-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VCOMMERCE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 3 Bidón • CLORO BIDON DE 5 LITROS .   $ 1.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.632 $ 4.632 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario 20 Caja • CAJA DE MASCARILLA DE 50 UNIDADES MARCA CRANBERRY O EQUIVALENTE   $ 1.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.460 $ 21.460 42132205 Guantes quirúrgicos 20 Caja • CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS 100 UNIDADES   $ 2.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.700 $ 55.700 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 10 Unidad • ALCHOL GEL HIDRATANTE ENVASE DE 500 ML   $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200 47131803 Desinfectantes domésticos 42 Unidad • TOALLITAS HUMEDAS HIPOALERGENICA   $ 1.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.754 $ 47.754 42311511 Vendas de gasa 30 Unidad • GASA ESTERIL NO TEJIDA 5 X5 CAJA DE 50 SOBRES MARCA CRANBERRY   $ 3.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.300 $ 102.300 53131616 Cremas o lociones homeopáticas o naturales 32 Unidad • EMULSIONADO HIPOALERGENICO 410 ML MARCA BABYLAND   $ 2.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.640 $ 72.640 11121802 Algodón 30 Unidad • ALGODÓN HIDROFILIO 250 GRAMOS   $ 3.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.300 $ 102.300 53131608 Jabones 10 Unidad • JABON LIQUIDO HIPOALERGENCIO DE 500 ML MARCA SIMOND’S   $ 2.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.410 $ 20.410 47121605 Limpiadores de suelo 3 Unidad • LIMPIA PISO DE 5 LITROS   $ 4.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.655 $ 14.655

Total Neto	$ 463.051
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.980
TOTAL OC	$ 551.031