1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4323-99-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4323-6-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4323-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación Esmeralda 320 Comuna Perquenco Impuesto 346372,47 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grumpy Chile SPA Razón Social GRUMPY CHILE SPA R.U.T. 76.559.757-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grumpy Chile SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Global LINEA N°2 MATERIAL DE LIBRERÍA PARA ESCUELA LOS QUIQUES SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO MEMORANDUM N°9 LINEA N°2 MATERIAL DE LIBRERÍA PARA ESCUELA LOS QUIQUES SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO MEMORANDUM N°9LINEA N°2 MATERIAL DE LIBRERÍA PARA ESCUELA LOS QUIQUES SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO MEMORANDUM N°9 $ 1.823.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.823.013 $ 1.823.013

Total Neto	$ 1.823.013
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IVA  19  %	$ 346.372
TOTAL OC	$ 2.169.385