1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-335-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TINTAS-OFICIO 109-ESCUELA ARRAU MENDEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-7-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009 PIE ESCUELA ARRAU MENDEZ del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 260338 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Galaxia Razón Social MARÍA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Libreria Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE TINTAS-OFICIO 109-PIE ESCUELA ARRAU MENDEZ CON CARGO AL ÍTEM:215.22.04.009 "INSUMOS, REPUESTOS Y ACC.COMPUTACIONALES". ENVIAR FACTURA A: betty.morales.daem@eduilustreparral-cl CELULAR: 923839341.(DESPACHO EN ESCUELA ARRAU MENDEZ) ADQUISICIÓN DE TINTAS-OFICIO 109-PIE ESCUELA ARRAU MENDEZ CON CARGO AL ÍTEM:215.22.04.009 "INSUMOS, REPUESTOS Y ACC.COMPUTACIONALES". ENVIAR FACTURA A: betty.morales.daem@eduilustreparral-cl CELULAR: 923839341.(DESPACHO EN ESCUELA ARRAU MENDEZ) $ 1.712.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.712.750 $ 1.712.750

Total Neto	$ 1.712.750
Descuento	$ 342.550
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.338
TOTAL OC	$ 1.630.538