1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557639-1556-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 29-08-2025 Nombre de la Orden de Compra (SALUD) Articulos e insumos ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cdp del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 Comuna Rancagua Impuesto 486389,93 Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETERTEK LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA R.U.T. 77.337.596-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ETERTEK LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad Artículos Eléctricos y Ferretería según requerimiento adjunto   $ 2.559.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.559.947 $ 2.559.947

Total Neto	$ 2.559.947
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 486.390
TOTAL OC	$ 3.046.337

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.722.760-7 Ver adjunto