1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-552-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ MATERIALES VARIOS PARA ESCUELA RERE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAP N° 505 - 22.04.002.004.008 SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 143678 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constanza Razón Social PAOLA ANDREA PEDREROS ARRIAGADA R.U.T. 14.597.677-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constanza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106207 Materiales de enseñanza de materiales 1 Global ADQ MATERIALES VARIOS DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA MUNICIPAL RERE   $ 756.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.200 $ 756.200

Total Neto	$ 756.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.678
TOTAL OC	$ 899.878

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.597.677-4 Ver adjunto