1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-262-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra OFC//MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN//ESCUELA JUAN SANDOVAL CARRASCO// compra ágil: 2451-230-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010-2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 264415,21 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMFA Razón Social INVERSIONES IMFA SPA R.U.T. 77.695.701-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMFA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 1 Kit SET DE MATERIALES SEGÚN DETALLE ADJUNTO. SET DE MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN 2451-230-COT25 $ 1.391.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.391.659 $ 1.391.659

Total Neto	$ 1.391.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 264.415
TOTAL OC	$ 1.656.074