1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079516-1323-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS POR EL ITEM 22.04.012 PARA TALLER T.I.C. PREF. MARGA MARGA LIC. ID 1079516-39-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079516-39-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS VALPARAISO Razón Social SECCIÓN COMPRAS V ZONA R.U.T. 61.979.360-9 Dirección de Unidad de Compra BUENOS AIRES N°750, VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS V ZONA R.U.T. 61.979.360-9 Dirección de Facturación BUENOS AIRES N°750, VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 2255942,2 Dirección de Envío de la Factura BUENOS AIRES N°750, VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CORDINACIONES ADQUISICIÓN DE INSUMOS POR EL ITEM 22.04.012 PARA TALLER T.I.C. PREF. MARGA MARGA UBICADO EN CALLE PRAT 340 LIMACHE, PROVENIENTE DESDE LA LIC. ID 1079516-39-LE25, COORDINADOR Y RECEPCION A CARGO DEL SGTO. 2° ALAN GARCIA MAHAN, FONO +56982939872 FACTURAR V ZONA DE CARABINEROS VALPARAISO RUT 61.979.360-9 DIRECCION: BUENOS AIRES 750 VALPARAISO GIRO: SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Shekina Ltda. Razón Social COMERCIAL SHEKINA LIMITADA R.U.T. 76.063.553-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Shekina Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112111 Alicates de lagartos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE INSUMOS POR EL ITEM 22.04.012 PARA TALLERES T.I.C., CONFORME A REQUERIMIENTO LINEA 3 ANEXO NRO. 2 PRESENTACION OFERTA. CONFORME A OFERTA EFECTUADA EN ANEXO 2 PRESENTACION DE OFERTA ESPECIFICAMENTE CORRESPONDIENTE A LA LINEA 3 $ 11.873.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.873.380 $ 11.873.380

Total Neto	$ 11.873.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.255.942
TOTAL OC	$ 14.129.322