1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-1375-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES ALCANTARILLADO RETEN ESPERANZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 159345,4 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS R.U.T. 8.172.307-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101701 Servicios de hormigón o estuco para exteriores 1 Unidad REQUERIMIENTOS CONFORME AL DETALLE ESTABLECIDO EN EL ANEXO ADJUNTO. DEBIENDO ADJUNTAR LA PATENTE COMERCIAL VIGENTE, EL OFERENTE QUE NO ADJUNTE FOTOCOPIA DE LA PATENTE COMERCIAL SERÁ DECLARADO INADMISIBLE. DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN CON LOS PRODUCTOS OFERTADOS.   $ 838.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.660 $ 838.660

Total Neto	$ 838.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.345
TOTAL OC	$ 998.005