Orden de Compra. Nº2332-309-SE14 "INSUMOS CONVENIO FIADI 2013 LUDOTECA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-309-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CONVENIO FIADI 2013 LUDOTECA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 56787,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arte Magia Producciones
Razón Social JORGE ANDRES SAVARESES AGUILAR
R.U.T. 13.323.270-2
Sucursal Arte Magia Producciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141602
Neceser de costura24Unidad no definida SET DE ABUJAS PLASTICAS DE LANA $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
53141602
Neceser de costura120Unidad no definidaPAPEL ARROZ PAPEL ARROZ $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
53141602
Neceser de costura12Unidad no definida BOLSAS DE GLOBOS TAMAÑO 12 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
53141602
Neceser de costura12Unidad no definidaBOMBINESBOMBINES $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
53141602
Neceser de costura12Unidad no definida FRASCOS PELOTAS DE TENIS $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
53141602
Neceser de costura30Unidad no definidaLANAS (ROJOS Y AZUL)LANAS (ROJOS Y AZUL) $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
53141602
Neceser de costura22Unidad no definida HILOS ENCERADOS (ROJO Y BLANCO) $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
53141602
Neceser de costura60Unidad no definidaPAPEL CHOCLOPAPEL CHOCLO $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
53141602
Neceser de costura200Unidad no definida TIRA DE STIQUERS INFANTIL $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
Total Neto $ 298.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.787
TOTAL OC $ 355.667


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 79.668.170-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.237.201-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.323.270-2 Ver adjunto