Orden de Compra. Nº
2332-309-SE14
"
INSUMOS CONVENIO FIADI 2013 LUDOTECA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-309-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS CONVENIO FIADI 2013 LUDOTECA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
56787,2
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Arte Magia Producciones
Razón Social
JORGE ANDRES SAVARESES AGUILAR
R.U.T.
13.323.270-2
Sucursal
Arte Magia Producciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53141602
Neceser de costura
24
Unidad no definida
SET DE ABUJAS PLASTICAS DE LANA
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.680
$ 7.680
53141602
Neceser de costura
12
Unidad no definida
FRASCOS PELOTAS DE TENIS
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
53141602
Neceser de costura
120
Unidad no definida
PAPEL ARROZ
PAPEL ARROZ
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
53141602
Neceser de costura
12
Unidad no definida
BOMBINES
BOMBINES
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
53141602
Neceser de costura
60
Unidad no definida
PAPEL CHOCLO
PAPEL CHOCLO
$ 575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.500
$ 34.500
53141602
Neceser de costura
30
Unidad no definida
LANAS (ROJOS Y AZUL)
LANAS (ROJOS Y AZUL)
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
53141602
Neceser de costura
200
Unidad no definida
TIRA DE STIQUERS INFANTIL
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
53141602
Neceser de costura
12
Unidad no definida
BOLSAS DE GLOBOS TAMAÑO 12
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
53141602
Neceser de costura
22
Unidad no definida
HILOS ENCERADOS (ROJO Y BLANCO)
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.200
$ 79.200
Total Neto
$ 298.880
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.787
TOTAL OC
$ 355.667
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.323.270-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
9.237.201-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
79.668.170-5
Ver adjunto