Orden de Compra. Nº1057540-16182-AG25 "PNS compra ágil: 1057540-703-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057540-16182-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra PNS compra ágil: 1057540-703-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3234
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación CAMINO A TOME SIN NUMERO,PENCO
Comuna Penco
Impuesto 111604,1
Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME SIN NUMERO,PENCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fabrita
Razón Social FABRITA SPA
R.U.T. 76.492.314-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fabrita
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102505
Paraguas6UnidadPARKA TÉRMICA IMPERMEABLE DE ALTA VISIVILIDAD SEGUN NORMA ISO 20471. COLOR AMARILLO FLUOR/AZUL. SE ADJUNTA MODELO QUE SE REQUIERE. SE EVALUARA CON FICHA Y LA COTIZACIÓN PARKA TÉRMICA IMPERMEABLE DE ALTA VISIVILIDAD SEGUN NORMA ISO 20471. COLOR AMARILLO FLUOR/AZUL. $ 42.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.018 $ 252.018
56101601
Paraguas para el exterior6UnidadPANTALON TIPO JARDINERA TÉRMICA IMPERMEABLE AMARILLO FLUOR/AZUL. ISO 20471.SE ADJUNTA MODELO QUE SE REQUIERE.SE EVALUARA CON FICHA Y LA COTIZACIÓN PANTALON TIPO JARDINERA TÉRMICA IMPERMEABLE AMARILLO FLUOR/AZUL. ISO 20471. $ 42.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.012 $ 255.012
56101601
Paraguas para el exterior10UnidadPOCHO. CAPA IMPERMEABLE CON CINTA REFLECTANTE, CON GORRO, CIERRE FRONTAL. COLOR AZUL. SE ADJUNTA MODELO QUE SE REQUIERE. SE EVALUARA CON FICHA Y LA COTIZACIÓN POCHO. CAPA IMPERMEABLE CON CINTA REFLECTANTE, CON GORRO, CIERRE FRONTAL. COLOR AZUL. $ 8.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.360 $ 80.360
Total Neto $ 587.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.604
TOTAL OC $ 698.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.