1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3756-169-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA REPARACIONES VARIAS compra ágil: 3756-109-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PELARCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 170-171 AREA OPERATIVA del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco Comuna Pelarco Impuesto 616086,78 Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Urra Soto - Casa Matriz Razón Social HÉCTOR ELEAZAR URRA SOTO R.U.T. 5.980.010-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hector Urra Soto - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 100 Unidad ALFALTO EN FRIO SACO 20 KG   $ 11.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.000 $ 1.134.000 39121506 Interruptores automáticos por caída de presión 1 Global SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 2.108.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.108.562 $ 2.108.562

Total Neto	$ 3.242.562
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 616.087
TOTAL OC	$ 3.858.649

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.980.010-8 Ver adjunto