1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-358-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 4525-495-COT25 (C.E.I.A.) OPI - 4451 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/379 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación CALLE PATRIA NUEVA 1035 Comuna Hualpén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE PATRIA NUEVA 1035 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Flover Spa Razón Social TRANSPORTES FLOVER SPA R.U.T. 77.597.911-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transportes Flover Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad ARRIENDO DE BUS HASTA EL PARQUE NACIONAL LAGUNA DE LAJA COMUNA DE ANTUCO PARA EL DIA 05 DE AGOSTO DE 2025. ARRIENDO DE BUS HASTA EL PARQUE NACIONAL LAGUNA DE LAJA COMUNA DE ANTUCO PARA EL DIA 05 DE AGOSTO DE 2025. $ 578.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.000 $ 578.000

Total Neto	$ 578.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 578.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.768.923-K Ver adjunto