1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1214062-97-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1214062-5-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Deporte Razón Social Corporación Municipal de Deporte y Recreación de Zapallar R.U.T. 65.084.811-K Dirección de Unidad de Compra MOISES CHACON 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4.5.1030.10.23 del sistema Defontana. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Deporte y Recreación de Zapallar R.U.T. 65.084.811-K Dirección de Facturación MOISES CHACON 333 Comuna Zapallar Impuesto 83823,25 Dirección de Envío de la Factura MOISES CHACON 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camila Scarlett Razón Social FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA R.U.T. 76.937.361-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Camila Scarlett Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Global Se Solicitud de pedido adjunta Se Solicitud de pedido adjunta $ 441.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.175 $ 441.175

Total Neto	$ 441.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.823
TOTAL OC	$ 524.998