1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-245-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA VIÑITA ALTA/ SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 199/SEP del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación CHACABUCO 502 DAEM VICUÑA Comuna Vicuña Impuesto 84245,43 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 502 DAEM VICUÑA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PACHINGO Razón Social PACHINGO GLOBAL GROUP SPA R.U.T. 76.889.443-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PACHINGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Global UTILES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA VIÑITA ALTA SEGUN COTIZACION ADJUNTA EN ID:3613-167-COT25   $ 443.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.397 $ 443.397

Total Neto	$ 443.397
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.245
TOTAL OC	$ 527.642