Orden de Compra. Nº2332-933-CM18 "ADQUISICIÓN DE PENDONES PARA DIFUSIÓN DE EVENTO PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN - LINEA ADULTO MAYOR CESFAM ANGELMÓ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-933-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PENDONES PARA DIFUSIÓN DE EVENTO PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN - LINEA ADULTO MAYOR CESFAM ANGELMÓ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 100127,34
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 0range Gráfica
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.
R.U.T. 76.087.985-1
Sucursal 0range Gráfica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101515
2239-2-LP15
Material de promoción o informes anuales6 (1154110 )PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO M2 1177110(1154110) PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO M2; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.940 $ 77.940
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios200 (1224205 )REGALO HOMBRE - 1250211(1224205) REGALO HOMBRE - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(388) ; SERVICIO POR $ 500(1) $ 888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.600 $ 177.600
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios300 (1224253 )REGALO MUJER - 1250258(1224253) REGALO MUJER - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(100) ; SERVICIO POR $ 1000(1) $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
Total Neto $ 585.540
Descuento $ 58.554
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.127
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 627.113