1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057535-50-CC26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS DICIEMBRE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-15-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 86 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Facturación Hospital Futa Sruka Lawenche kunko Mapu Mo, Mision San Juan S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 107368,5022 Dirección de Envío de la Factura Hospital Futa Sruka Lawenche kunko Mapu Mo, Mision San Juan S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opciones S.A. Sistemas de Información Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION R.U.T. 96.523.180-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Opciones S.A. Sistemas de Información Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 21389 Unidad SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS DICIEMBRE 2025 LICITACIÓN ID 1057532-15-LQ23 DEL SSO VALOR USD AL 30.12.2025 $911,18 SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS DICIEMBRE 2025 LICITACIÓN ID 1057532-15-LQ23 DEL SSO VALOR USD AL 30.12.2025 $911,18 $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.114 $ 565.097

Total Neto	$ 565.097
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.369
TOTAL OC	$ 672.466