1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-74-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES INSTITUTO COMERCIAL MARITIMO PACIFICO SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 1945 Comuna San Antonio Impuesto 193945,9675 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SANTO DOMINGO Razón Social EMMA PINTO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 77.041.130-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO SANTO DOMINGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 273 Unidad SANDWICH PAN DE MOLDE CON JAMON Y QUESO.   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.185 $ 367.057 50202304 Jugos y néctar envasados 273 Unidad JUGO INDIVIDUAL LIGHT SABORES SURTIDOS 500 CC.   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.582 $ 309.705 50131701 Leche o productos de mantequilla 273 Unidad LECHE EN CAJA 200 ML LIGHT SABORES SURTIDOS.   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.126 $ 126.175 50221202 Cereales en barra 273 Unidad BARRA DE CEREAL 18 GRS SABORES SURTIDOS.   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.262 $ 80.292 50181905 Galletas dulces o pastelitos 273 Unidad GALLETON DE AVENA 40 GRS.   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.592 $ 137.647

Total Neto	$ 1.020.875
Descuento	$ 108
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.946
TOTAL OC	$ 1.214.713