1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-10-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE BITACORAS DE VUELO PARA AERONAVES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aérea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001626 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nro. 7941 Comuna Santiago Impuesto 316464 Dirección de Envío de la Factura Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor P&R IMPRESORES SPA Razón Social P&R IMPRESORES SPA R.U.T. 77.684.461-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal P&R IMPRESORES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Unidad MATERIALIZAR LA ADQ. DE BITACORAS DE VUELO PARA AERONAVES, DE LA PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS, CONFORME A BASES Y ANEXOS ADJUNTOS A LA PRESENTE.   $ 1.665.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.665.600 $ 1.665.600

Total Neto	$ 1.665.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.464
TOTAL OC	$ 1.982.064