1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-95-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Coffe tradicional 26_09_24 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-53-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401385 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL Comuna Angol Impuesto 54834 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor diegorosales Razón Social DIEGO ALONSO ROSALES MÜLLER R.U.T. 13.392.579-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal diegorosales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 26 Unidad SERVICIO DE COFFE TIPO TRADICIONAL PARA 26 PERSONAS EL DÍA 26 DE SEPT. EN DEPROV MALLECO, ANGOL. VER TERMINOS DE REFERENCIA Y FORMATO DE OFERTA ADJUNTO. LA OFERTA DEBE INCLUIR TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG24. $ 11.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.600 $ 288.600

Total Neto	$ 288.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.834
TOTAL OC	$ 343.434

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.392.579-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.978.308-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.147.628-7 Ver adjunto