Orden de Compra. Nº2332-1308-CM17 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PUBLICIDAD PROMOCIÓN DE LA SALUD CESFAM PADRE HURTADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1308-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-10-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PUBLICIDAD PROMOCIÓN DE LA SALUD CESFAM PADRE HURTADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 94058,55
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 0range Gráfica
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.
R.U.T. 76.087.985-1
Sucursal 0range Gráfica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141611
2239-2-LP15
Personalización de regalos o productos promocional150 (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746(1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(167) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1000(1) $ 1.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.050 $ 250.050
55101520
2239-2-LP15
Hojas o Folletos de Instrucciones150 (1223744) AFICHE O PÓSTER - 1249749(1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 1000(1) $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
82121508
2239-2-LP15
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols150 (1224171) BOLSA ECOLÓGICA - 1250176(1224171) BOLSA ECOLÓGICA - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 1000(1) $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 550.050
Descuento $ 55.005
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.059
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 589.104