1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1217357-68-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1217357-2-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA R.U.T. 65.847.840-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA R.U.T. 65.847.840-0 Dirección de Facturación Av. Cuidad de México #1589 Comuna La Pintana Impuesto 565036,44 Dirección de Envío de la Factura Av. Cuidad de México #1589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. ARICA Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. ARICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad Mantención y reparación generador   $ 2.973.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.973.876 $ 2.973.876

Total Neto	$ 2.973.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 565.036
TOTAL OC	$ 3.538.912