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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057439-14070-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057439-866-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
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R.U.T. |
61.606.402-9 |
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Dirección de Facturación |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
186277,14 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HOSPITALIA Productos Médicos Spa |
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Razón Social |
HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS SPA
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R.U.T. |
78.233.420-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HOSPITALIA Productos Médicos Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | [[MCE-0199]], Mantenimiento Correctivo Compresor Neumático SCD 700 V1138099SX, SCD 700 V1615652SX, Mantenimiento Correctivo Compresor Neumático modelo SCD 700, serie V16230535SX | |
$ 980.406,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 980.406
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$ 980.406
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Total Neto
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$ 980.406
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 186.277
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$ 1.166.683
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.