1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 686611-3-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 686611-3-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Coquimbo Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE COQUIMBO R.U.T. 75.971.600-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2024000003 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE COQUIMBO R.U.T. 75.971.600-0 Dirección de Facturación MELGAREJO 942 Comuna Coquimbo Impuesto 15984,32 Dirección de Envío de la Factura MELGAREJO 942 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIS RollerLC Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.992.237-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIS RollerLC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 2 Unidad SE REQUIERE CORTINA ROLLER DE 164,5 X 174,5, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO (SIN INSTALACION)   $ 42.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.128 $ 84.128

Total Neto	$ 84.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.984
TOTAL OC	$ 100.112

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.992.237-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.445.788-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 6.057.337-9 Ver adjunto