1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 558462-8-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 558462-1-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO SERNAMEG Razón Social FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER R.U.T. 72.101.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado COT1-26 del sistema Manager+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER R.U.T. 72.101.000-7 Dirección de Facturación Agustinas N° 1389, comuna de Santiago Comuna Santiago Impuesto 20684,54 Dirección de Envío de la Factura Agustinas N° 1389, comuna de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de despacho PEDRO AGUIRRE CERDA 646, ANGOL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bones SpA Razón Social BONES SPA R.U.T. 76.837.282-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bones SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 1 Unidad Escritorio de 1,50 x 60 y 75 de alto con 1 cajón, color café   $ 108.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.866 $ 108.866

Total Neto	$ 108.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.685
TOTAL OC	$ 129.551