Orden de Compra. Nº1075963-20791-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-459-LR24 R281714"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-20791-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-459-LR24 R281714
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-459-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11233
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna 1
Impuesto 149625
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ITF Labomed Farmaceutica Limitada
Razón Social ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA
R.U.T. 96.884.770-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ITF Labomed Farmaceutica Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51181818
Progesterona3150CápsulaPROGESTERONA MICRONIZADA 200 MG CAP (2140002)CODIGO 14861 PROGEVA CÁPSULAS BLANDAS 200 mg PROGESTERONA. PRESENTACION DE VENTA CAJA X 30 CAPSULAS. REG ISP F-2383023MONTO MINIMO DE DESPACHO 150.000 NETO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787.500 $ 787.500
Total Neto $ 787.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.625
TOTAL OC $ 937.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.