1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-13956-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CINTA OKIDATA 1057439-1466-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas provedor no despacha prodsuctos a solicitud de HLS Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14134 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA #916 Comuna La Serena Impuesto 41094,72 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA #916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Ivan Razón Social COMERCIAL ARISTEGUI SPA R.U.T. 76.810.193-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fernando Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras 36 Cartucho [[ACO-0354]] CARTUCHO DE CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA 320 TURBO (52102001) NEGRO   $ 6.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.288 $ 216.288

Total Neto	$ 216.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.095
TOTAL OC	$ 257.383