1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-138-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra RRFF Recarga de gas a granel JI Telenke en Cerro Castillo, SC 56679 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 614 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez N°788 Comuna Punta Arenas Impuesto 62168 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gasco S.A. Razón Social EMPRESAS GASCO S.A. R.U.T. 90.310.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gasco S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-6-LR23 GAS LICUADO GRANEL LITRO XII REGIÓN 800   (1945010) GAS LICUADO GRANEL LITRO XII REGIÓN (1945010) GAS LICUADO GRANEL LITRO XII REGIÓN ; Región de Magallanes y de la Antártica; Torres del Payne; El Pasajero N° 232 Cerro Castillo $ 409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.200 $ 327.200

Total Neto	$ 327.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.168
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 389.368