1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768608-4-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN BAÑOS EN EDIFICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2179-39-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Villarrica Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica R.U.T. 61.940.700-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 285 - 2° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 613 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica R.U.T. 61.940.700-8 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 285 - 2° Piso Comuna Villarrica Impuesto 49412,92 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 285 - 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA DOMINGA SPA Razón Social CONSTRUCTORA DOMINGA SPA R.U.T. 77.415.742-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA DOMINGA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global     $ 260.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.068 $ 260.068

Total Neto	$ 260.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.413
TOTAL OC	$ 309.481