1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057486-628-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra IDO/GC 5802363-5091HJIL/Req 304018-48/TI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1277 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 561819,55 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Entelgy Razón Social ENTELGY CHILE CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 76.004.023-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Entelgy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Mes PROYECTOS DE CONSULTORÍA Y/O AUDITORÍA EN CIBERSEGURIDAD, AGOSTO 2025- Cuota 4 de 18 GRAN COMPRA 5802363-5091 HJIL   $ 3.179.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.179.511 $ 3.179.511

Total Neto	$ 3.179.511
Descuento	$ 222.566
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 561.820
TOTAL OC	$ 3.518.765