1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675878-2-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 675878-1-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Temuco Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Bulnes 0465 piso 3° Comuna Temuco Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 0465 piso 3° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFINITY ASCENSORES Razón Social INFINITY ASCENSORES LIMITADA R.U.T. 77.830.115-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INFINITY ASCENSORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Global SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 1 Contactor de freno con Block Auxiliar ASCENSOR N°3 EDIFICIO RPP TEMUCO, DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS • SUBIR ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA - El servicio debe incluir nivelación y prueba de funcionamiento de carácter obligatorio. En la factura se debe indicar el servicio prestado y nombre del Tribunal o dependencia donde se realizó el trabajo, y enviar archivo XML al correo electrónico DTE 60301001-9@prd.inbox.febos.cl, señalando el ID de la orden de compra   $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200