Orden de Compra. Nº5188-151-SE25 "SUMINISTRO DE LENTES OPTICOS CON ARMAZON FEBRERO 2025 ID 5188-5-LQ24 (LC,GES,2204004006,DRU)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5188-151-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LENTES OPTICOS CON ARMAZON FEBRERO 2025 ID 5188-5-LQ24 (LC,GES,2204004006,DRU)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5188-5-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCRITORIO, ASEO Y OTROS
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5146
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días POR SER SERVICIO DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Facturación Mapocho 7432 (entrada proveedores por Galvarino #1509), piso -1 bodega de abastecimiento
Comuna Cerro Navia
Impuesto 560595
Dirección de Envío de la Factura Mapocho 7432 (entrada proveedores por Galvarino #1509), piso -1 bodega de abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Opticaintegral
Razón Social SOLUCIONES OPTICAS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 76.839.117-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Opticaintegral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes281Unidad0140033586 LENTES ÓPTICOS CON ARMAZÓN PARA PACIENTES CON VICIOS DE REFRACCIÓN DE 65 AÑOS Y MÁSLentes opticos con armazon, organico antireflejo, filtro uv. $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950.500 $ 2.950.500
Total Neto $ 2.950.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 560.595
TOTAL OC $ 3.511.095


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.