1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-915-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra 12 Unid. GASA ABSORBENTE EN ROLLO ALGODON 100% NATURAL ROLLO 90 CM X 91.44 mts. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 36252 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GBG SPA Razón Social COMERCIAL GBG SPA R.U.T. 77.316.253-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GBG SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 12 Unidad GASA ABSOBENTES EN ROLLO ALGODON 100% NATURAL ROLLO 90cm X 91.44mts. ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO, CERTIFICACION DE CALIDAD, VENCIMIENTO MAYOR A 36 MESES, DESCACHO EN 2 DIAS HABILES EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA DM - GASA 36" X 100 YD X 4 PL $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.800 $ 190.800

Total Neto	$ 190.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.252
TOTAL OC	$ 227.052