1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5752-63-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo para el CPLT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo para la Transparencia Razón Social CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA R.U.T. 61.979.430-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007000 MATERIALES Y UTILES DE ASEO del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA R.U.T. 61.979.430-3 Dirección de Facturación Morande n° 360 piso 7 Santiago centro Comuna Santiago Impuesto 179842,98 Dirección de Envío de la Factura Morande n° 360 piso 7 Santiago centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Fasit Limitada Razón Social COMERCIAL FASIT LIMITADA R.U.T. 76.607.224-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Fasit Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad Requerimiento según Términos de Referencia publicados.   $ 946.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 946.542 $ 946.542

Total Neto	$ 946.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.843
TOTAL OC	$ 1.126.385