Orden de Compra. Nº1272272-17-AG24 "ccp colina 2 compra,materiales, confección de kit para ejemplares caninos de c.e.a.c en taller del c.e.t colina 2” (compra ágil: 1272272-34-COT24)"
Recuerde que el responsable del pago es CET en el CCP Colina II
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1272272-17-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ccp colina 2 compra,materiales, confección de kit para ejemplares caninos de c.e.a.c en taller del c.e.t colina 2” (compra ágil: 1272272-34-COT24)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Cerrado CCP Colina II
Razón Social CET en el CCP Colina II
R.U.T. 65.201.883-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CET en el CCP Colina II
R.U.T. 65.201.883-1
Dirección de Facturación Carretera General San Martin N°765
Comuna Colina
Impuesto 313291
Dirección de Envío de la Factura Carretera General San Martin N°765
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COSER CHILE
Razón Social COMERCIALIZADORA GARACE SPA
R.U.T. 77.193.876-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COSER CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11131504
Cuero1UnidadPROVEEDOR DEBE COTIZAR SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO, LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES  $ 1.648.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648.900 $ 1.648.900
Total Neto $ 1.648.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 313.291
TOTAL OC $ 1.962.191


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.193.876-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.