Orden de Compra. Nº5363-32-AG25 "29/2025 MATERIALES PARA REPARACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5363-32-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2025
Nombre de la Orden de Compra 29/2025 MATERIALES PARA REPARACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo de Abastecimiento del Comando Logístico
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación JULIO CAÑAS (AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N, INTERIOR) PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, SANTIAGO.
Comuna El Bosque
Impuesto 18316
Dirección de Envío de la Factura JULIO CAÑAS (AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N, INTERIOR) PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, SANTIAGO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Martín 251
Razón Social INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY SPA
R.U.T. 77.374.858-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria San Martín 251
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181515
Estanque del WC2UnidadFLAPPER ESTANQUE WC GOMA NEGRO CON CADENA  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
30181515
Estanque del WC4UnidadFITTING UNIVERSAL PARA ESTANQUE WC  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
30181515
Estanque del WC4UnidadTAPA BAÑO WC ASIENTO INODORO REDONDO UNIVERSAL 6X36X42 CM.  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
Total Neto $ 96.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.316
TOTAL OC $ 114.716


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.