|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1234-2-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Toner ID 1234-2-AG25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COYHAIQUE
|
|
R.U.T. |
60.804.019-6 |
|
Dirección de Facturación |
Franciso Bilbao Nº327 |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
129435,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Franciso Bilbao Nº327 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-02-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Daniel Alejandro |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.535.946-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Daniel Alejandro |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 8 | Unidad | TONER HP151X | |
$ 49.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 399.840
|
$ 399.840
|
44103103
| Tóner | 10 | Unidad | TONER CE255X | |
$ 11.890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 118.900
|
$ 118.900
|
44103103
| Tóner | 4 | Unidad | TONER CE505A | |
$ 10.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 43.600
|
$ 43.600
|
44103103
| Tóner | 10 | Unidad | TONER CE226X | |
$ 11.890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 118.900
|
$ 118.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 681.240
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 129.436
|
|
$ 810.676
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.