1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057438-97-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057438-9-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057438-9-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Prat N°591 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 777 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Prat N°591 Comuna Vicuña Impuesto 817000 Dirección de Envío de la Factura Prat N°591 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Four Service Razón Social FOUR SERVICE SPA R.U.T. 77.508.217-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Four Service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101902 Ingeniería de productos para petróleo y gas 1 Unidad DE LICITACIÓN: MANTENCIÓN PREVENTIVA DE CALDERAS Y ABASTECIMIENTO DE PETRÓLEO, SEGÚN NECESIDAD, PARA SU FUNCIONAMIENTO. Mantención preventiva de calderas $ 4.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300.000 $ 4.300.000

Total Neto	$ 4.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 817.000
TOTAL OC	$ 5.117.000