1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1214103-53-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 09-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL: 1214103-53-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto R.U.T. 65.098.901-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto R.U.T. 65.098.901-5 Dirección de Facturación AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 Comuna Puente Alto Impuesto 339093 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor multiservicios Razón Social MULTISERVICIOS & PROVISIONES SPA R.U.T. 78.333.189-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal multiservicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 900 Unidad SE REQUIERE COMPRA DE: 900 UNIDADES (ROLLOS) DE PAPEL HIGIENICO DE 250 MTS FAVOR DE ENVIAR COTIZACION FORMAL CON DETALLE POR UNIDAD DE LO REQUERIDO   $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.000 $ 837.000 14111703 Toallas de papel 900 Unidad SE REQUIERE COMPRA DE: 900 UNIDADES (ROLLOS) DE TOALLAS DE PAPEL DE 250 MTS FAVOR DE ENVIAR COTIZACION FORMAL CON DETALLE POR UNIDAD DE LO REQUERIDO   $ 1.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 947.700 $ 947.700

Total Neto	$ 1.784.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 339.093
TOTAL OC	$ 2.123.793