1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230684-92-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO MULTIFUNCIONAL - CUOTA 11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1230684-12-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Deportes de la Municipalidad de lndependencia Razón Social Corporación de Deportes de la Municipalidad de lndependencia R.U.T. 65.080.563-1 Dirección de Unidad de Compra ENRIQUE SORO 1103 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10651314 del sistema Defontana. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Deportes de la Municipalidad de lndependencia R.U.T. 65.080.563-1 Dirección de Facturación ENRIQUE SORO 1103 Comuna San Bernardo Impuesto 35729,12 Dirección de Envío de la Factura ENRIQUE SORO 1103 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A&S LTDA Razón Social A & S TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 77.495.960-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal A&S LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad   ORDEN DE COMPRA PARA INFORMAR CONSUMO POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL LÁSER - CUOTA 11 $ 188.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.048 $ 188.048

Total Neto	$ 188.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.729
TOTAL OC	$ 223.777