1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-42-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO: 5489-29-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Aeronaval Sur Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 89642,38 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131504 Bloques de cerámica 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BAÑO DE ACUERDO A DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BAÑO DE ACUERDO A DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. $ 471.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.802 $ 471.802

Total Neto	$ 471.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.642
TOTAL OC	$ 561.444