1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-397-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de librería, programa Centro Diurno Comunitario. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.08.98.073 del sistema Municipal . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Avenida Caupolicán N°309 Comuna Los Vilos Impuesto 20587,07 Dirección de Envío de la Factura Avenida Caupolicán N°309 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COM. ELSA NOFAL E.I.R.L Razón Social COMERCIALIZADORA ELSA NOFAL E I R L R.U.T. 52.003.128-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COM. ELSA NOFAL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201512 Cinta Transparente 1 Unidad no definida Material de librería Adquisición de materiales de librería para talleres de manualidades a realizarse durante el mes de abril, impartido por el programa Centro diurno comunitario para personas mayores. $ 108.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.353 $ 108.353

Total Neto	$ 108.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.587
TOTAL OC	$ 128.940