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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1261592-3489-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RDEN DE COMPRA DESDE 1261592-56-LR24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1261592-56-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal Desarrollo Social Antofagast
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R.U.T. |
71.102.600-2 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
12353320,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICUR CHILE |
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Razón Social |
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ASEO SERVICUR LIMITADA
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R.U.T. |
76.309.136-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICUR CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Mes | Servicio De Guardias Para Centros De Salud Familiar Dependientes De La Corporación Municipal De Desarrollo Social De Antofagasta | VALOR NETO MENSUAL |
$ 65.017.478,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.017.478
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$ 65.017.478
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Total Neto
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$ 65.017.478
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.353.321
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$ 77.370.799
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.