1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-62-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos de aseo para la red de salud de San Antonio.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-60-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación SANFUENTES N°2390, BARRANCAS, SAN ANTONIO - DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL Comuna San Antonio Impuesto 246971,5 Dirección de Envío de la Factura SANFUENTES N°2390, BARRANCAS, SAN ANTONIO - DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2026 Título Descripción Adquisición de artículos de aseo para la red de salud de San Antonio Despacho: Barros Luco 2291-esquina 5 sur, Barrancas Atención: Romina Silva, bodegadptosalud@gmail.com,+56993996993 HORARIO ATENCIÓN: LUNES A JUEVES: 08:00 A 13:00 HRS Y 14:00 A 16:30 HRS.                   VIERNES:        08:00 A 13:00 HRS Y 14:00 A 15:30 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 1 Unidad REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS POR EL SERVICIO UTILES DE ASEO SEGUN COTIZACION: N°59520-2 215-22-04-007-001-000 MATERIALES Y UTILES DE ASEO $ 1.299.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.299.850 $ 1.299.850

Total Neto	$ 1.299.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.972
TOTAL OC	$ 1.546.822