1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3772-40-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ATENCION AUTORIDADES ACTIVIDAD MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.12.003-001 del sistema SICOGEN II. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 145437,4 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gloria hernandez ruiz Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ R.U.T. 10.604.681-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal gloria hernandez ruiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Caja TE EN BOLSITAS x 100 UNIDADES TE EN BOLSITAS x 100 UNIDADES $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 350 Unidad EMPANADAS DE HORNO DE CARNE EMPANADAS DE HORNO DE CARNE $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 623.000 $ 623.000 50201706 Café 2 Tarro CAFE DE 170 grs CAFE DE 170 grs $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.110 $ 15.110 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 kilogramo AZUCAR AZUCAR $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522 50202303 Jugos y néctar concentrados 15 Unidad JUGOS NECTAR DE 1 1/2 LITRO JUGOS NECTAR DE 1 1/2 LITRO $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.250 $ 23.250 50202310 Agua mineral 10 Unidad AGUA MINERAL CON GAS DE 1 1/2 LITRO AGUA MINERAL CON GAS DE 1 1/2 LITRO $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 50202311 Bebidas 10 Unidad BEBIDAS DE 3 LITROS SURTIDAS BEBIDAS DE 3 LITROS SURTIDAS $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.970 50202310 Agua mineral 7 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS DE 1 1/2 LITRO AGUA MINERAL SIN GAS DE 1 1/2 LITRO $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750 14111703 Toallas de papel 2 Rollo TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 52151617 Cucharas de madera de uso doméstico 300 Unidad CUCHARAS DE MADERA CUCHARAS DE MADERA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 50161510 Sacarina o sucralosa 1 Frasco ENDULZANTE 270 ml ENDULZANTE 270 ml $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 6 Paquete VASOS POLIPAPEL x 50 UNIDADES VASOS POLIPAPEL x 50 UNIDADES $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.496 $ 29.496 14111705 Servilletas de papel 2 Paquete SERVILLETAS GRANDES SERVILLETAS GRANDES $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848

Total Neto	$ 765.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.437
TOTAL OC	$ 910.897