1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-724-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ARIDOS (P.849)Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4494-638-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación OHIGGINS 500 Comuna Penco Impuesto 820800 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aridos san jose de palco spa Razón Social ARIDOS SAN JOSE DE PALCO SPA R.U.T. 77.562.778-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal aridos san jose de palco spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31371203 Concreto refractario de poco cemento 200 Metro Cúbico BASE ESTABILIZADA CBR MAYOR A 80% BASE ESTABILIZADA CBR MAYOR A 80% $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000 22101606 Esparcidoras de gravilla 140 Metro Cúbico POLVO ROCA POLVO ROCA $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820.000 $ 1.820.000

Total Neto	$ 4.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 820.800
TOTAL OC	$ 5.140.800