1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-622-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ROLLO TOTEM 2215-540-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2851 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Calama Impuesto 248140 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMBARAC Razón Social COMERCIALIZADORA CERDA Y CERDA LTDA R.U.T. 76.444.918-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMBARAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111515 Papel para calculadoras o cajas registradoras 100 Unidad ROLLO TERMICO TOTEM 55 GRAMAJE 110MM X 250 DE LARGO ROLLO TERMICO TOTEM 55 GRAMAJE 110MM X 250 DE LARGO $ 13.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.306.000 $ 1.306.000

Total Neto	$ 1.306.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.140
TOTAL OC	$ 1.554.140