Orden de Compra. Nº
2324-2779-SE14
"
Mant. y rep. edificos municipales
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-2779-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
31-07-2014
Nombre de la Orden de Compra
Mant. y rep. edificos municipales
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-92-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
2429134,99152
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PATRICIA RIQUELME CHAVEZ
Razón Social
PATRICIA DEL CARMEN RIQUELME CHAVEZ
R.U.T.
6.774.464-0
Sucursal
PATRICIA RIQUELME CHAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111613
Mano de obra temporal
6
Mes
Aumento de contrato por aumento de trabajadores a contar del 01/Julio/2014, por $ 2.535.676.- mensuales.
$ 2.130.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.784.920
$ 12.784.921
Total Neto
$ 12.784.921
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.429.135
TOTAL OC
$ 15.214.056